首页 > 节会公告 > 正文

天水公祭伏羲大典组委会办公室2018年度部门决算公开说明

2019-09-27 20:45:54 来源: 作者: 编辑: 点击:

  一、天水公祭伏羲大典组委会办公室概况

  (一)主要职能

  天水公祭伏羲大典组委会办公室成立于2009年“天水市机构编制委员会〔2009〕19号文件”,加挂天水市人民政府节会办公室牌子。其职能为负责举办每年一届的公祭伏羲大典及伏羲文化旅游节的筹备、组织、协调工作,负责组织市级重大节庆活动,负责参加广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织和协调等工作。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  天水公祭伏羲大典组委会办公室内设机构有:综合科、节会科两个科室。

  二、天水公祭伏羲大典组委会办公室2018年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2018年度,收入总计为1008.66万元,其中:

  1.财政拨款收入1008.74万元,较2017年度决算数增加192.8万元,增加23.63%。

  2.上级补级收入0万元,较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,没有上级补助。

  3.事业收入0万元,较2017年度决算数增加(或减少)万元,增长(或下降)0%,没有事业收入。

  4.其他收入0万元,较2017年度决算数减少了0万元,下降100%,主要是2018年度没有专项经费支出。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位没有事业基金支出。

  (二)支出决算情况。

  2018年度,天水公祭伏羲大典组委会办公室支出为1008.66万元。其中:

  基本支出1008.66万元,较2017年度决算数增加193.14万元,增加23.68%,主要原因是2018年度将节会商务会展经费纳入节会活动经费决算,因此加大了2018年度的决算数。

  项目支出0万元,没有项目支出。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2018年度,天水公祭伏羲大典组委会办公室财政拨款收入总计991.93万元,与上年相比增加176.41万元,增加21.63%。其中:一般公共预算财政拨款收入1008.66万元,与上年相比增加200.65万元,上升24.83%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2018年度,天水公祭伏羲大典组委会办公室一般公共预算财政拨款支出总计1008.66万元,与上年相比增加193.14万元,增加23.68%;主要原因是2018年度将节会商务会展经费纳入节会活动经费决算,因此加大了2018年度的决算数。

  1.一般公共服务支出346.85万元,主要用于商品服务支出。

  2.公共安全支出0.00万元,完成年初预算0%。

  3.教育支出0.00万元,完成年初预算0%。

  4.文化体育与传媒支出652.07万元,主要用于举办公祭伏羲大典各项活动费用。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天水公祭伏羲大典组委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出972.6万元。其中:

  1、人员经费67.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2、日常公用经费905.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅旨、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2018年“三公”经费支出决算说明

  2018年“三公经费”预算数0.4万元,决算数220.19万元(其中:公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游节来宾接待费用为220.19万元),决算数大于预算数的主要原因是用于节会来宾接待费用。

  1、因公出国(境)经费支出情况

  2018年我单位因公出国(境)费用0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,变动原因为:全年无出国出境人员。

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0.00万元。

  2、公务用车购置和运行费支出情况

  2018年我单位公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,无变动。2018年我单位公务用车运行费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0%,变动原因为:因我单位调剂使用的公务车辆由于公务车改革,已全部上缴。

  3、公务接待费用支出情况

  2018年本单位公务接待费220.19万元(公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游节来宾接待费用),较上年增加41.71万元,上升23.27%,变动原因为:主要原因一是2018年度将节会商务会展经费纳入节会活动经费决算,因此加大了2018年度的决算数。二是2018年度节会来宾接待费用中支付了2017年度遗留未支付部分,结转到2018年才实施支付,因此加大了2018年度的决算数。其中国内公务接待共1批次,接待人次2300余人,较上年基本持平。国(境)外公务接待共1批次,接待人次130余人,较上年基本持平。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2018年度机关运行经费支出339.86万元,比2017年增加105.74万元,上升45.16%。主要原因是2018年度人员增加,政策性工资调整等,因此加大了2018年度的经费支出。

  七、政府采购支出情况

  本单位2018年度政府采购支出3.12万元 ,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。比上年减少5.59万元,下降64.18%。原因是采购数量减少。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一搬执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度纳入财政预算绩效管理项目支出的重大节会活动项目开展绩效评价。共涉及项目一个,财政预算绩效管理支出800万元,并组织开展了绩效评价,自评覆盖率100%。

  重大节会活动项目绩效自评综述:

  1、项目概况。

  经全国清理和规范庆典研讨会论坛活动领导小组审议并报党中央、国务院批准,公祭伏羲大典作为我省一项长期保留举办的节庆活动项目,每年举办一届。近年来,公祭伏羲大典都严格贯彻执行中央“八项规定”、省委“双十条”及市委“二十七条”和《天水市节庆活动工作管理办法》的若干规定,规范了节庆活动的举办程序,加强对节会活动的经费使用和规范化管理。

  我办根据全市年度节会活动安排意见,提出经费预算上报市财政局;市财政局负责将全市年度节会活动和外出活动经费列入预算,并按节会活动方案和工作进展情况分批拔付;节会活动部门实行专款专用,严格活动经费审核审批制度和坚持节会经费“双审”制,即每年度各项费用由我办汇总初审,市财政局集中审核确认,拨付后再由市审计部门进行审计。对所有固定资产坚持政府采购、造册登记,并报市财政局备案。坚持精简节约、坚决制止铺张浪费的原则,不断提高市场化运作水平,压缩来宾接待范围和简化接待程序,严格控制活动规模,积极主动联系社会各界的支持,有效减少财政资金投入,加强经费监管,接受社会监督。

  2、项目实施及进展情况。

  该项目经费主要用于承担节会活动任务的各部门活动费用,以及来宾接待费、接待车辆租赁费,节会宣传费,海峡两岸共祭伏羲活动费用等。严格按照各项标准及时进行审核支付,支付依据合规合法。

  3、项目取得的效益。

  对弘扬伏羲文化,传承中华文明,凝聚全球华人“同祖同脉”的民族共识,扩大天水对外的知名度和影响力,加大文化和旅游深度融合,推动华夏文明传承创新区、“一带一路”甘肃黄金段建设和天水经济社会各项事业的发展起到了重要作用。

  十、相关专业名词解释

  财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行,开展金融管理活动的支出。

  社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

  医疗卫生支出:指本单位用于医疗卫生方面的支出,具体包括医疗保障支出等。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

  三公经费:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、2018年部门决算公开表附件:
附件1、2018年部门决算公开表http://www.gjfxdd.cn/uploadfile/2019/0927/20190927085924460.xls
附件2、2018年度部门项目绩效评价结果公开http://www.gjfxdd.cn/uploadfile/2019/0927/20190927085928108.docx
附件3、2018年项目支出绩效评价报告http://www.gjfxdd.cn/uploadfile/2019/0927/20190927085937189.doc

  

  

  

关于我们 | 联系方式 | 版权声明 |