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天水公祭伏羲大典组委会办公室2018年度部门预算公开说明

2019-01-25 01:45:14 来源: 作者: 编辑: 点击:

天水公祭伏羲大典组委会办公室

2018年度部门预算公开说明

  一、部门职责

  天水公祭伏羲大典组委会办公室成立于2009年《天水市机构编制委员会〔2009〕19号文件》,加挂天水市人民政府节会办公室牌子。其职能为负责举办每年一届的公祭伏羲大典及伏羲文化旅游节的筹备、组织、协调工作,负责组织市级重大节庆活动,负责参加广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织和协调等工作。

  二、机构设置

  天水公祭伏羲大典组委会办公室内设机构有:综合科、节会科两个科室。

  三、部门预算情况说明

  2018年天水公祭伏羲大典组委会办公室预算收入898.74万元,预算支出898.74万元。

  (一)基本支出

  2018年天水公祭伏羲大典组委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出78.74万元,与2017年62.13万元相比,增加16.61万元,增长21%。增加的主要原因是:新增人员及人员经费政策性调整。

  (二)项目支出

  1.项目分类情况

  2018年天水公祭伏羲大典组委会办公室业务类项目1项。

  2.项目评审情况

  2018年天水公祭伏羲大典组委会办公室业务类项目1项,纳入预算绩效自评范围,共涉及金额800万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额800万元。通过评审,所有项目严格按照《天水市财政局关于印发〈天水市市级预算绩效目标管理办法〉的通知》和《天水市财政局关于编制市级部门2017—2019年财政收支规划和2018年部门预算的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

  (三)预算绩效情况

  2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款800万元;纳入绩效评价试点项目1个,实际一般公共预算拨款800万元。

  (四)非税收入

  2018年本部门无非税收入,全部为财政拨款收入。

  (五)政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出88.87万元,较2017年增加14.54万元,增长16%。主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准和新增调入人员工资;

  2.医疗保障支出3.94万元,较2017年增加0.82万元,增长20%;

  3.住房保障支出5.92万元,较2017年增加1.24万元,增长20%;

  4.机关运行费支出15.32万元,较2017年增加3.3万元,增加21%。

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

  (一)编制范围

  天水公祭伏羲大典组委会办公室2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共0.86万元,机关运行经费88.87万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.因公出国(境)费用 0万元,较2017年无变化。

  2.公务接待费0.4万元。较2017年无变化。预计接待10批次,30人次。

  3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

  4.公务用车运行维护费0.00万元,较2017年0万元,减少0万元,主要原因是公务用车改革,取消了单位一般公务用车。

  5.会议费为0万元,较2017年无变化。

  6.培训费为0.46万元,较2017年无变化。

  (三) 政府采购情况

  2018年天水公祭伏羲大典组委会办公室政府采购预算总额 525.4万元,其中:政府采购货物预算5.4万元,政府采购社会购买服务520万元。

  五、政府性基金支出情况

  天水公祭伏羲大典组委会办公室无政府性基金支出。

  六、名词解释

  财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1、2018年财政拨款收支总表

  2、2018年一般公共预算支出表

  3、2018年一般公共预算基本支出表

  4、2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  5、2018年政府性基金预算支出情况表

  6、2018年部门收支总表

  7、2018年部门收入总表

  8、2018年部门支出总表

  9、2018年国有资本经营预算支出表

  10、2018年一般公共预算机关运行经费

  附:2018年部门预算公开表



 





 

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